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内部控制

咨询研究的问题
    内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。《企业内部控制基本规范》(五部委2009年7月1日实施)的定义:内部控制,是指企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率与效果,促进企业实现发展战略。
    缺乏有效的企业内部控制机制,是影响企业战略实施的主要因素。内部控制体系有助于企业提高企业运营的效果和效率,保障财务报告的可靠性和完整性,实现法律法规和合同的遵循性。建立内部控制体系,从企业整体战略出发,统一风险度量,建立风险预警机制和应对策略;明确不同层次的风险管理职责,保证风险管理体系的落实;形成风险信息的收集、分析、报告系统,为实时有效监控和应对风险提供依据;有效规避可能给企业造成重大损失的行为,保证企业战略目标的实现;企业利益相关者能够了解企业的风险,满足股东、债权人以及监管机构的要求。
中航咨询提供的服务
    中航咨询基于企业现有的管理流程,结合风险评估分析,找寻关键风险控制点,梳理并细化控制内容、程序,优化控制指标体系和完善管理制度,建立运营和管理中的内部控制。具体咨询内容包括:
    优化管理和业务流程
    确定部门风险管理职责、权限
    企业内部控制体系的建设和维护
    设计风险管理流程
    优化重大决策流程
    建立突发事件、危机管理系统
    制定风险管理手册
    强化全员风险意识
 

 
 
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